| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 11/2019 |
|
14.06.2019 |
 |
| Číslo: |
11/2019 |
eurobus |
163456 |
| Typ: |
Dodatok |
Príloha k ZMLUVA O DIELO č. 01/10/PI/2018 - Dodatok č.1 |
|
05.06.2019 |
|
| Číslo: |
3/2019 |
REMER, a.s. |
19015003 |
| Typ: |
Dodatok |
ZoD Kaľava Remer Dodatok č. 1 |
420.00 EUR |
04.06.2019 |
|
| Číslo: |
2/2019 |
REMER, a.s. |
19015003 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 10/2019 |
|
30.05.2019 |
|
| Číslo: |
10/2019 |
SPIŠBUS s.r.o. |
46919392 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 9/2019 |
|
29.05.2019 |
|
| Číslo: |
9/2019 |
TRIK desingn s.r.o. |
44929234 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie |
56.00 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
97/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
37.46 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
96/2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
102.98 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
95/2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie bio. odpadu ŠJ 04/2019 |
19.78 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
94/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Zariadenie OcÚ žalúzie |
155.04 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
93/2019 |
TampoZona s. r. o. |
50250817 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
39.10 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
92/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektroinštlačný materiál |
111.38 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
91/2019 |
Elektroset Krompachy s.r.o. |
31654169 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 04/2019 |
327.72 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
90/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 04.2019 |
66.58 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
89/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 04.2019 |
31.20 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
88/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie VOK |
349.44 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
87/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie - Plyn 05/2019 |
143.00 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
86/2019 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 05/2019 |
30.00 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
85/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektroinštalačný materiál |
201.47 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
84/2019 |
Elektroset Krompachy s.r.o. |
31654169 |
| Typ: |
Faktúra |
Bezpečnostný kľúč |
48.00 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
79/2019 |
VUJE, a.s. |
31450474 |