| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
41.52 EUR |
20.04.2018 |
 |
| Číslo: |
80/2018 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Mobilné služby |
38.19 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
79/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
51.63 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
78/2018 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Jedálne kupóny, služba |
1065.54 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
77/2018 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
| Typ: |
Faktúra |
Služba - zodpovedná osoba |
30.00 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
76/2018 |
NAJ s.r.o. |
36515001 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
60.87 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
75/2018 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
42.43 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
74/2018 |
PACIGA s.r.o. |
36582115 |
| Typ: |
Faktúra |
Systémová podpora Urbis |
100.00 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
73/2018 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
| Typ: |
Faktúra |
Plyn - zálohova platba |
369.00 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
72/2018 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
27.95 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
71/2018 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie biolog.rozložiteľný odpad šj |
19.78 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
70/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie VOK |
185.20 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
69/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Člesnké 2018 Sezo - Spiš |
33.00 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
68/2018 |
SEZO - Spiš.združenie obcí |
35560428 |
| Typ: |
Faktúra |
Triedený zber I.polrok 2018 |
247.20 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
67/2018 |
SEZO - Spiš.združenie obcí |
35560428 |
| Typ: |
Faktúra |
Technické služby MH |
194.40 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
66/2018 |
JOGA s.r.o. |
31708251 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie komunál. odpadu |
387.34 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
65/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
19.99 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
64/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
43.08 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
63/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Odmena za verejný prenos |
38.50 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
62/2018 |
Slovgram |
17310598 |
| Typ: |
Faktúra |
Malotraktor, prívesný vozík, bubnová kosa |
3357.00 EUR |
20.04.2018 |
|
| Číslo: |
61/2018 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |