| Typ: |
Objednávka |
Objednávka |
|
15.06.2018 |
 |
| Číslo: |
12/2018 |
eurobus |
163456 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí dotácie - SZTP ZO Kaľava |
200.00 EUR |
06.06.2018 |
|
| Číslo: |
32/2018 |
Slovenský zväz telesne postihnutých |
12664979 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí dotácie - MOMS, FS Kaľavčan |
400.00 EUR |
06.06.2018 |
|
| Číslo: |
31/2018 |
Miestny odbor Matice slovenskej Kaľava |
00179027 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o prenájme detskej atrakcie |
|
04.06.2018 |
|
| Číslo: |
30/201 |
Maija Leškaničová |
51046202 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
19.99 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
99/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
43.91 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
98/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrická energia |
54.00 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
97/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrická energia |
219.76 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
96/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrická energia |
119.08 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
95/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
86.30 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
94/2018 |
PACIGA s.r.o. |
36582115 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
45.82 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
93/2018 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Sociálna posudková činnosť |
150.00 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
92/2018 |
PhDr. Jozef Dub |
43040993 |
| Typ: |
Faktúra |
Učebné pomôcky MŠ |
15.00 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
91/2018 |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
37.91 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
90/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
23.88 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
89/2018 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Databáza cintorína |
311.52 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
88/2018 |
CYB, spol. s r.o. |
31686681 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu ŠJ |
19.78 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
87/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie komunal.odpadu |
230.67 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
86/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie VOK |
160.54 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
85/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Plyn zálohová platba |
142.00 EUR |
01.06.2018 |
|
| Číslo: |
84/2018 |
SPP a.s. |
35815256 |