| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o prenájme KD |
10.00 EUR |
20.07.2017 |
 |
| Číslo: |
10/2017 |
Lívia Krompašská |
22 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
1400.00 EUR |
04.07.2017 |
|
| Číslo: |
9/2017 |
DPO SR |
00177474 |
| Typ: |
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo |
3617.00 EUR |
04.07.2017 |
|
| Číslo: |
8/2017 |
Marián Adamkovič - MAJSTRO |
41318323 |
| Typ: |
Faktúra |
Polohopisné a výškopisné práce- obecný vodovod |
200.00 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
104/2017 |
Ján ZEMAN |
37176528 |
| Typ: |
Faktúra |
Polohopisné a výškopisné práce- obecný vodovod |
200.00 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
103/2017 |
Ján ZEMAN |
37176528 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál - odstavná plocha |
25.99 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
102/2017 |
Peter Klešč-KLEŠČ |
34526871 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrická energia |
196.67 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
101/2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
| Typ: |
Faktúra |
Zábavné zariadenie - MDD |
150.00 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
100/2017 |
PaedDr. Slávka Kubašková |
41320018 |
| Typ: |
Faktúra |
Zemné práce - odstavná plocha |
215.00 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
99/2017 |
Roman Pikla |
48303186 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
175.58 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
98/2017 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Hlasové služby |
19.99 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
97/2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Hlasové služby |
43.36 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
96/2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Plyn - zálohová platba |
41.00 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
95/2017 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny šj |
120.17 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
94/2017 |
PACIGA s.r.o. |
36582115 |
| Typ: |
Faktúra |
Zimná údžba MK |
30.00 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
93/2017 |
Family Company - Services for you s.r.o. |
48301124 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál - odstavná plocha |
14.88 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
92/2017 |
Stavebniny Klešč s.r.o. |
36580724 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál -odstavná plocha |
330.23 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
91/2017 |
Slovak Inginiering s.r.o. Prešov |
43995969 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny šj |
33.27 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
90/2017 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Projektové práce - Vodovod I.etapa |
1000.00 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
89/2017 |
Ing. Dana Gavalirová |
50129503 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál , služby- odstavná plocha |
1635.44 EUR |
21.06.2017 |
|
| Číslo: |
88/2017 |
Stavebniny Klešč s.r.o. |
36580724 |