| Typ: |
Zmluva |
Prenájom budovy Kultúrneho domu |
|
27.07.2018 |
 |
| Číslo: |
35/2018 |
Terézia Jánošová |
323232 |
| Typ: |
Faktúra |
Systémová podpora Urbis |
100.00 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
119/2018 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby |
30.00 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
118/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
7.68 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
117/2018 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Revízia detského ihriska |
193.20 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
116/2018 |
EKOTEC |
00687022 |
| Typ: |
Faktúra |
výkon zodpovednej osoby |
30.00 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
115/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
37.96 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
114/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrina |
104.96 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
113/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrina |
216.07 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
112/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
| Typ: |
Faktúra |
Kartotéka |
208.80 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
111/2018 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
| Typ: |
Faktúra |
Nafukovacia atrakcia |
65.00 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
110/2018 |
Maija Leškaničová |
51046202 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
240.77 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
109/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz biologicky rozložiteľný odpad ŠJ |
19.78 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
108/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie VOK |
286.77 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
107/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
28.56 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
106/2018 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
67.69 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
105/2018 |
PACIGA s.r.o. |
36582115 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
65.99 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
104/2018 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
24.98 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
103/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
48.14 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
102/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Plyn - zálohová platba |
60.00 EUR |
10.07.2018 |
|
| Číslo: |
101/2018 |
SPP a.s. |
35815256 |