| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
29.21 EUR |
18.09.2017 |
 |
| Číslo: |
155/2017 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál DHM - školská jedáleň |
90.49 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
154/2017 |
Lukáš ULIČNÝ |
41747151 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie KO |
270.98 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
153/2017 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie VOK |
299.82 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
152/2017 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
42.98 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
151/2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
19.99 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
150/2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Mobilné služby |
31.79 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
149/2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Preprava - folklórne slávnosti |
138.24 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
148/2017 |
Tomáš DOLNÝ |
46720359 |
| Typ: |
Faktúra |
Plyn - zál. platba |
78.00 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
147/2017 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia hasičskej " |
810.00 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
146/2017 |
PROJEX projektové družstvo |
00594008 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál DHZ |
1400.00 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
145/2017 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz zeminy |
50.00 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
144/2017 |
Roman Pikla |
48303186 |
| Typ: |
Faktúra |
Hosting |
55.99 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
143/2017 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
| Typ: |
Faktúra |
Služby - folkl.slávnosti |
170.00 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
142/2017 |
Mária TRIŠČOVÁ |
00000011 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
43.16 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
141/2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
19.99 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
140/2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrická energia - zál.platba |
434.00 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
139/2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
| Typ: |
Faktúra |
Jedálne kupóny |
1065.54 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
138/2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
| Typ: |
Faktúra |
Ozvučenie - folkl.slávnosti |
170.00 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
137/2017 |
Tomáš LIPTÁK |
40847373 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie KO |
244.26 EUR |
18.09.2017 |
|
| Číslo: |
136/2017 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |