| Typ: |
Dodatok |
Dodatok č. 2 |
|
31.12.2019 |
 |
| Číslo: |
6/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Zmluva |
Ročná zmluva 2020 EKOVER |
|
30.12.2019 |
|
| Číslo: |
26/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Dodatok |
Dodatok č. 4 |
|
30.12.2019 |
|
| Číslo: |
5/2019 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o kontokorentnom úvere |
|
05.12.2019 |
|
| Číslo: |
25/2019 |
PRIMA banka a.s. |
31575951 |
| Typ: |
Zmluva |
Školské ovocie |
|
18.11.2019 |
|
| Číslo: |
24/2019 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
| Typ: |
Faktúra |
Jedálne kupóny |
1170.54 EUR |
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
219/2019 |
Up Slovensko s.r.o |
31396674 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz biologicky rozložiteľných odpadov |
19.78 EUR |
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
218/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 09/2019 |
205.51 EUR |
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
217/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vypracovanie žiadosti o NFP, verejné obstarávanie |
400.00 EUR |
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
216/2019 |
DS Consulting, s. r. o. |
47566931 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 09/2019 |
198.91 EUR |
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
215/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 09/2019 |
113.40 EUR |
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
214/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
MŠ - školské kancelárske potreby |
99.20 EUR |
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
213/2019 |
Dagmar Kunová, Papiernictvo Domino |
40849554 |
| Typ: |
Faktúra |
KD - zariadenie |
230.00 EUR |
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
212/2019 |
Milan Filo s.r.o. |
51083388 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ - Ovocie pre školy |
2.18 EUR |
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
211/2019 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
|
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
210/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 10/2019 |
30.00 EUR |
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
209/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Systémova podpora softvéru OcÚ |
100.00 EUR |
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
208/2019 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 10/2019 |
358.00 EUR |
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
207/2019 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 09-10/2019 |
94.48 EUR |
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
206/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Príspevok na realizáciu triedeného odpadu |
239.40 EUR |
04.11.2019 |
|
| Číslo: |
205/2019 |
SEZO - Spiš.združenie obcí |
35560428 |