| Typ: |
Zmluva |
Predaj pozemku |
1749.00 EUR |
21.02.2020 |
 |
| Číslo: |
2/2020 |
František Girga, Valeria Pokutiová |
000010410 |
| Typ: |
Objednávka |
Tlačoviny - ohlasovňa |
|
18.02.2020 |
|
| Číslo: |
5/2020 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz biolog. rozložiteľných kuch. odpadov 01/2020 |
25.70 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
32/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ - školské ovocie |
1.40 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
31/2020 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
99.16 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
30/2020 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 01-02/2020 |
57.00 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
29/2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 01/2020 - 02/2020 |
122.63 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
28/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Licencia za použitie hudob. diel - obecný rozhlas |
20.40 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
27/2020 |
SOZA |
00178454 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie KO 01/2020 |
483.95 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
26/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK 01/2020 |
201.56 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
25/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 02/2020 |
469.00 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
24/2020 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 02/2020 |
30.00 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
23/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Zimná údržba ciest |
37.50 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
22/2020 |
Family Company - Services for you s.r.o. |
48301124 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
94.93 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
21/2020 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ - školské ovocie |
1.77 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
20/2020 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
8.95 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
18/2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Školské ovocie |
1.77 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
17/2020 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
| Typ: |
Faktúra |
Sociálny posudok |
150.00 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
16/2020 |
PhDr. Jozef Dub |
43040993 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
10.62 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
15/2020 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie vyúčovacia faktúra 2019 |
-1746.21 EUR |
17.02.2020 |
|
| Číslo: |
14/2020 |
SPP a.s. |
35815256 |