| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
23.44 EUR |
24.05.2019 |
 |
| Číslo: |
62/2019 |
PACIGA s.r.o. |
36582115 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál k údržbe budov |
122.12 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
61/2019 |
ALTAN spol. s r.o. |
31650899 |
| Typ: |
Faktúra |
Projektová dokumentácia CVA Kaľava |
800.00 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
60/2019 |
PROJEX, projektové družstvo |
00594008 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
98.73 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
59/2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
22.08 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
58/2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
|
16.05.2019 |
|
| Číslo: |
3/2019 |
DPO SR |
00177474 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 8/2019 |
|
03.05.2019 |
|
| Číslo: |
8/2019 |
Up Slovensko s.r.o |
31396674 |
| Typ: |
Dodatok |
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo |
|
15.04.2019 |
|
| Číslo: |
1/2019 |
Ing. Milan Šalata - Energetické audity |
501331455 |
| Typ: |
Faktúra |
Stavebné práce - interiér MŠ |
792.34 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
56/2019 |
S & S - TEMPUS, s.r.o. |
46102647 |
| Typ: |
Faktúra |
Doména kalava.sk |
14.28 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
55/2019 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie |
130.86 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
54/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
52.26 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
53/2019 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
37.50 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
52/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 12/2018 |
30.00 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
51/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie |
360.37 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
50/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Projektová dokumentácia plyn-CVA |
430.00 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
49/2019 |
Ing. Vladimír Slaninka |
35543973 |
| Typ: |
Faktúra |
Platba za zdravotný dohľad 2019 |
252.00 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
48/2019 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz biologicky rozložiteľných odpadov |
19.78 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
47/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Projektová dokumentácia plyn, tepelné straty CVA |
430.00 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
46/2019 |
Ing. Vladimír Slaninka |
35543973 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie |
679.00 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
45/2019 |
SPP a.s. |
35815256 |