| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 11/2019 |
|
14.06.2019 |
 |
| Číslo: |
11/2019 |
eurobus |
163456 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
51.86 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
126/2019 |
PACIGA s.r.o. |
36582115 |
| Typ: |
Faktúra |
Autobusová preprava MŠ |
130.00 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
125/2019 |
Spišbus plus s.r.o. |
47490870 |
| Typ: |
Faktúra |
Stavebný materiál ZENB |
166.12 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
124/2019 |
ALTAN spol. s r.o. |
31650899 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK 052019 |
170.32 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
123/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie kom. odpadu 052019 |
245.85 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
122/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
35.65 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
121/2019 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
65.47 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
120/2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz biologicky rozložiteľných kuch. odpadov |
19.78 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
119/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie plyn 06/2019 |
60.00 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
118/2019 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 04.05.2019 |
72.68 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
117/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 05.2019 |
64.63 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
116/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 05.2019 |
30.19 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
115/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Kancelárske potreby, pečiatky |
213.38 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
114/2019 |
MOON - reklamné štúdio -Lukáč Martin |
14375451 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej za 06/2019 |
30.00 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
113/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Jedálne kupóny |
1095.54 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
112/2019 |
Up Slovensko s.r.o |
31396674 |
| Typ: |
Faktúra |
Projektová dokumentácia - vodovod |
1100.00 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
111/2019 |
Ing. Dana Gavalirová |
50129503 |
| Typ: |
Faktúra |
ZENB Stavebný dozor |
1000.00 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
110/2019 |
Ing. Karol Petz |
45324565 |
| Typ: |
Faktúra |
ŠJ potraviny |
31.40 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
109/2019 |
PACIGA s.r.o. |
36582115 |
| Typ: |
Faktúra |
ŠJ Potraviny |
33.50 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
108/2019 |
Mäso Marton |
10763694 |