| Typ: |
Faktúra |
Vývoz biologicky rozložiteľných odpadov |
19.78 EUR |
21.01.2019 |
 |
| Číslo: |
227/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrická energia |
54.00 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
226/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie odpadu |
248.98 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
225/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK |
327.34 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
224/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby |
30.00 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
223/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
44.74 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
222/2018 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
57.95 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
221/2018 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
43.17 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
220/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Mobilné služby |
36.26 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
219/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
107.91 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
218/2018 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
44.15 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
217/2018 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Revízie elektrických inštalácií a bleskozvodov |
1365.00 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
216/2018 |
EMPO s.r.o. |
50729799 |
| Typ: |
Faktúra |
Odborná literatúra |
79.80 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
215/2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
26.60 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
214/2018 |
PACIGA s.r.o. |
36582115 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny- kultúrne podujatie |
48.34 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
213/2018 |
PACIGA s.r.o. |
36582115 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby |
30.00 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
212/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Zemný plyn - zálohová platba |
588.00 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
211/2018 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Materialno-spotrebne normy a receptúry |
51.80 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
210/2018 |
Ballux spol s r.o. |
46065385 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
30.46 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
209/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
86.21 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
208/2018 |
Mäso Marton |
10763694 |