| Typ: |
Faktúra |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ |
242.69 EUR |
01.10.2019 |
 |
| Číslo: |
182/2019 |
Martina Klembarová - A. Zwancigerová Drogéria |
50093355 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 08/2019 |
101.03 EUR |
01.10.2019 |
|
| Číslo: |
181/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 08/2019 |
190.50 EUR |
01.10.2019 |
|
| Číslo: |
180/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 08-09/2019 |
27.58 EUR |
01.10.2019 |
|
| Číslo: |
179/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 09/2019 |
30.00 EUR |
01.10.2019 |
|
| Číslo: |
178/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Jedálne kupóny |
593.04 EUR |
01.10.2019 |
|
| Číslo: |
177/2019 |
Up Slovensko s.r.o |
31396674 |
| Typ: |
Faktúra |
Jedálne kupóny - dobropis |
435.60 EUR |
01.10.2019 |
|
| Číslo: |
176/2019 |
Up Slovensko s.r.o |
31396674 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 08/2019 |
64.48 EUR |
01.10.2019 |
|
| Číslo: |
175/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
30.00 EUR |
01.10.2019 |
|
| Číslo: |
174/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 21/2019 |
|
20.09.2019 |
|
| Číslo: |
21/2019 |
RA Software s.r.o. |
CZ04885414 |
| Typ: |
Dodatok |
ZoD Kaľava Remer Dodatok č. 3 |
|
04.09.2019 |
|
| Číslo: |
4/2019 |
REMER, a.s. |
19015003 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 20/2019 |
|
02.09.2019 |
|
| Číslo: |
20/2019 |
ALI TENDER s.r.o. |
50173726 |
| Typ: |
Faktúra |
Hostingové služby |
50.59 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
173/2019 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
| Typ: |
Faktúra |
KOntrola bezpečnosti detského ihriska |
193.20 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
172/2019 |
EKOTEC |
00687022 |
| Typ: |
Faktúra |
Hasiaci vak |
504.50 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
171/2019 |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
| Typ: |
Faktúra |
KC pre pečať v HSM |
100.80 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
170/2019 |
Dising a.s. |
35975946 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
33.41 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
169/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné lsužby |
64.48 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
168/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
30.12 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
167/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Externý manažment projektu ZENB |
960.00 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
166/2019 |
Euroleader Consulting |
47878452 |