| Typ: |
Faktúra |
Materiál |
141.84 EUR |
09.10.2018 |
 |
| Číslo: |
177/2018 |
Alexander Lozovský |
10860061 |
| Typ: |
Faktúra |
Rozvod plynového potrubia MŠ |
200.00 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
176/2018 |
Miroslav FRIC , Krompachy |
40358836 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrická energia |
165.05 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
175/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrická energia |
116.14 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
174/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
188.37 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
173/2018 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
18.36 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
172/2018 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
66.72 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
171/2018 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Jedálne kupóny, služby |
751.84 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
170/2018 |
Up Slovensko s.r.o |
31396674 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz biologicky rozložiteľ. kuchynských odpado |
19.78 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
169/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál MŠ |
18.53 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
168/2018 |
MOON - reklamné štúdio -Lukáč Martin |
14375451 |
| Typ: |
Faktúra |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ |
257.59 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
167/2018 |
Martina Klembarová - A. Zwancigerová Drogéria |
50093355 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie odpadu VK |
273.98 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
166/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
378.91 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
165/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
53.99 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
164/2018 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
43.91 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
163/2018 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
206.00 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
162/2018 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Plyn-zálohová platba |
114.00 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
161/2018 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby |
30.00 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
160/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
41.65 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
159/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
22.15 EUR |
09.10.2018 |
|
| Číslo: |
158/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |