| Typ: |
Zmluva |
Servisná zmluva |
|
20.01.2020 |
 |
| Číslo: |
1/2020 |
ROBUR s.r.o. |
48909513 |
| Typ: |
Faktúra |
Audit IÚZ |
600.00 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
272/2019 |
AV Audit s.r.o. |
44877102 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/2019 |
243.42 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
271/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie kuchynských odpadov 12/2019 |
19.78 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
270/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Stavebný materiál (MŠ, OcÚ) |
403.58 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
269/2019 |
ALTAN spol. s r.o. |
31650899 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektroinštalačný materiál (MŠ, OcÚ, CVA, ZENB) |
208.31 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
268/2019 |
ZAHY s.r.o. Krompachy |
36700479 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektromontážne práce a materiál 2019 |
927.07 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
267/2019 |
ZAHY s.r.o. Krompachy |
36700479 |
| Typ: |
Faktúra |
Kompostéry |
198.22 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
266/2019 |
SEZO - Spiš.združenie obcí |
35560428 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
23.21 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
265/2019 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
53.53 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
264/2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
87.75 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
263/2019 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
28.72 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
262/2019 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Rekonštrukcia MŠ - materiál |
166.44 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
261/2019 |
Vladimír Probala PROMIX |
37176358 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie kuchynských odpadov 11/2019 |
19.78 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
260/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 11/2019 |
270.45 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
259/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
103.10 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
258/2019 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ - školské ovocie |
3.11 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
257/2019 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 11/2019 |
134.58 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
256/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 11/2019 |
234.86 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
255/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Kancelárske potreby |
120.05 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
254/2019 |
KASPRO, s.r.o. |
31615856 |