Zverejňovanie dokumentov

Dokument Predmet Suma Zverejnené  
Partner IČO
Typ: Zmluva Servisná zmluva   20.01.2020
Číslo: 1/2020 ROBUR s.r.o. 48909513
Typ: Faktúra Audit IÚZ 600.00 EUR  10.01.2020
Číslo: 272/2019 AV Audit s.r.o. 44877102
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/2019 243.42 EUR  10.01.2020
Číslo: 271/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie kuchynských odpadov 12/2019 19.78 EUR  10.01.2020
Číslo: 270/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Stavebný materiál (MŠ, OcÚ) 403.58 EUR  10.01.2020
Číslo: 269/2019 ALTAN spol. s r.o. 31650899
Typ: Faktúra Elektroinštalačný materiál (MŠ, OcÚ, CVA, ZENB) 208.31 EUR  10.01.2020
Číslo: 268/2019 ZAHY s.r.o. Krompachy 36700479
Typ: Faktúra Elektromontážne práce a materiál 2019 927.07 EUR  10.01.2020
Číslo: 267/2019 ZAHY s.r.o. Krompachy 36700479
Typ: Faktúra Kompostéry 198.22 EUR  10.01.2020
Číslo: 266/2019 SEZO - Spiš.združenie obcí 35560428
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 23.21 EUR  10.01.2020
Číslo: 265/2019 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 53.53 EUR  10.01.2020
Číslo: 264/2019 INMEDIA spol. s r.o. 36019208
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 87.75 EUR  10.01.2020
Číslo: 263/2019 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 28.72 EUR  10.01.2020
Číslo: 262/2019 NICO Bandžuch Ivan 33984301
Typ: Faktúra Rekonštrukcia MŠ - materiál 166.44 EUR  10.01.2020
Číslo: 261/2019 Vladimír Probala PROMIX 37176358
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie kuchynských odpadov 11/2019 19.78 EUR  10.01.2020
Číslo: 260/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 11/2019 270.45 EUR  10.01.2020
Číslo: 259/2019 Ekover s.r.o. 31691021
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ 103.10 EUR  10.01.2020
Číslo: 258/2019 Mäso Marton 10763694
Typ: Faktúra Potraviny ŠJ - školské ovocie 3.11 EUR  10.01.2020
Číslo: 257/2019 HOOK, s.r.o. 36216224
Typ: Faktúra Energie 11/2019 134.58 EUR  10.01.2020
Číslo: 256/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Energie 11/2019 234.86 EUR  10.01.2020
Číslo: 255/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767
Typ: Faktúra Kancelárske potreby 120.05 EUR  10.01.2020
Číslo: 254/2019 KASPRO, s.r.o. 31615856

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 84 >>