| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie VOK |
186.77 EUR |
26.03.2019 |
 |
| Číslo: |
44/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 02/2019 |
30.18 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
43/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 02/2019 |
64.48 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
42/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 02/2019 |
246.27 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
41/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
36.72 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
40/2019 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
56.47 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
39/2019 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Rozbor vody MŠ |
51.96 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
38/2019 |
Podtatranská vodárenska prevádzková spol.a.s. |
36500968 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
41.45 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
37/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Poistenie majetku (Dom smútku) |
106.75 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
36/2019 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz biologicky rozložiteľných odpadov 01 2019 |
19.78 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
35/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie |
169.79 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
34/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie |
466.44 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
33/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Služby Rozhlasom a televíziou Slovenska |
224.16 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
32/2019 |
RTVS |
47232480 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál a služby MK |
132.65 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
31/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a uloženie komunálneho odpadu |
194.10 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
30/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie |
56.00 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
29/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 02/2019 |
30.00 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
28/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
84.34 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
27/2019 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
78.82 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
26/2019 |
PACIGA s.r.o. |
36582115 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
68.14 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
25/2019 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |