| Typ: |
Faktúra |
Energie 04/2021 |
189.00 EUR |
12.04.2021 |
 |
| Číslo: |
57/2021 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 04/2021 |
30.00 EUR |
12.04.2021 |
|
| Číslo: |
56/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
52.57 EUR |
12.04.2021 |
|
| Číslo: |
55/2021 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 01/2021 |
147.02 EUR |
12.04.2021 |
|
| Číslo: |
54/2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Poplatok za pripojenie do distribučnej siete |
216.36 EUR |
12.04.2021 |
|
| Číslo: |
53/2021 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
| Typ: |
Faktúra |
Jedálne kupóny 02/2021 |
369.99 EUR |
12.04.2021 |
|
| Číslo: |
52/2021 |
Up Slovensko s.r.o |
31396674 |
| Typ: |
Faktúra |
Stavebné práce Garáž DHZO |
2500.00 EUR |
12.04.2021 |
|
| Číslo: |
51/2021 |
Lukáš Handlovič |
50602144 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 02/2021 |
264.37 EUR |
12.04.2021 |
|
| Číslo: |
50/2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 02/2021 |
101.82 EUR |
12.04.2021 |
|
| Číslo: |
49/2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon činnosti OLH za rok 2020 |
299.52 EUR |
09.04.2021 |
|
| Číslo: |
48/2021 |
Ing. Ján Mních |
35538767 |
| Typ: |
Faktúra |
Doména Kalava.sk |
15.00 EUR |
09.04.2021 |
|
| Číslo: |
47/2021 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
| Typ: |
Faktúra |
Servisná prehliadka hasičského vozidla |
338.83 EUR |
09.04.2021 |
|
| Číslo: |
46/2021 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 02-03/2021 |
55.36 EUR |
09.04.2021 |
|
| Číslo: |
45/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Zber a vývoz KO 02/2021 |
177.48 EUR |
09.04.2021 |
|
| Číslo: |
44/2021 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Zber a vývoz BRKO 02/2021 |
26.74 EUR |
09.04.2021 |
|
| Číslo: |
43/2021 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál OcÚ |
3.99 EUR |
09.04.2021 |
|
| Číslo: |
42/2021 |
NAY a.s. |
35739487 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál OcÚ |
6.98 EUR |
09.04.2021 |
|
| Číslo: |
41/2021 |
NAY a.s. |
35739487 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál OcÚ |
69.80 EUR |
09.04.2021 |
|
| Číslo: |
40/2021 |
SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o. |
31671969 |
| Typ: |
Objednávka |
Dezinfekčné a čistiace prostriedky |
247.20 EUR |
30.03.2021 |
|
| Číslo: |
20/2021 |
Mgr. Štefan Rybár |
46720341 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP |
|
30.03.2021 |
|
| Číslo: |
13/2021 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |