| Typ: |
Faktúra |
Energie 11/2020 |
386.00 EUR |
02.12.2020 |
 |
| Číslo: |
161/2020 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Stavebné rezivo |
742.00 EUR |
02.12.2020 |
|
| Číslo: |
160/2020 |
PÍLA Jaklovce s. r. o. |
47600578 |
| Typ: |
Objednávka |
Kancelársky materiál |
|
27.11.2020 |
|
| Číslo: |
26/2020 |
COMTEC s. r. o. |
36323951 |
| Typ: |
Objednávka |
Školské tlačivá |
|
24.11.2020 |
|
| Číslo: |
25/2020 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
| Typ: |
Objednávka |
Kancelársky materiál |
|
24.11.2020 |
|
| Číslo: |
24/2020 |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
| Typ: |
Zmluva |
Kúpna zmluva |
281.50 EUR |
18.11.2020 |
|
| Číslo: |
39/2020 |
Šefčík Bohuslav Šefčíková Jana |
39 |
| Typ: |
Zmluva |
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi |
|
16.11.2020 |
|
| Číslo: |
38/2020 |
ÚPSVR |
34255326 |
| Typ: |
Zmluva |
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi |
|
16.11.2020 |
|
| Číslo: |
37/2020 |
ÚPSVR |
34255326 |
| Typ: |
Zmluva |
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta |
6.65 EUR |
12.11.2020 |
|
| Číslo: |
36/2020 |
Jozef Rabatin |
|
| Typ: |
Zmluva |
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta |
13.30 EUR |
12.11.2020 |
|
| Číslo: |
35/2020 |
Jozef Rabatin |
|
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o návratnej finančnej pomoci |
8777.00 EUR |
11.11.2020 |
|
| Číslo: |
34/2020 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
| Typ: |
Zmluva |
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta |
6.65 EUR |
11.11.2020 |
|
| Číslo: |
33/2020 |
Silvia Václavíková |
33 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka - stravovanie |
|
06.11.2020 |
|
| Číslo: |
23/2020 |
Catering All inclusive s.r.o. |
52656652 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 09/20 ms,sj,ocu |
222.46 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
159/2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 09/20 vo |
101.88 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
158/2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Drvené kamenivo - Garáž DHZO |
141.20 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
157/2020 |
PR-BAGER s.r.o. |
51764482 |
| Typ: |
Faktúra |
Stavebný materiál Garáž DHZO |
3500.00 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
156/2020 |
STAVEBNINY- BENIŠ s.r.o. |
44278004 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 09/2020 |
74.92 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
155/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie BRKO 09/2020 |
25.70 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
154/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie VOK 09/2020 |
346.50 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
153/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |