| Typ: |
Objednávka |
Objednávka |
|
22.01.2019 |
 |
| Číslo: |
3/2019 |
Ing. Vladimír Slaninka |
35543973 |
| Typ: |
Faktúra |
Servisný poplatok - Cleerio |
180.00 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
266/2018 |
Bio-Nexus SK, s.r.o. |
46812342 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz komunálneho odpadu |
241.15 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
265/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz komunálneho odpadu- VOK |
160.86 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
264/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Odvoz biologicky rozložiteľného materiálu |
19.78 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
263/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
58.99 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
262/2018 |
PACIGA s.r.o. |
36582115 |
| Typ: |
Faktúra |
OcÚ materiál |
304.92 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
261/2018 |
ALTAN spol. s r.o. |
31650899 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
59.12 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
260/2018 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Odborná literatúra |
87.00 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
259/2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
| Typ: |
Faktúra |
CDCP poplatok za vedenie účtu cenných papierov |
43.75 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
258/2018 |
PRIMA banka a.s. |
31575951 |
| Typ: |
Faktúra |
Právne služby |
90.00 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
257/2018 |
JUDr.František Pitoňák |
45006962 |
| Typ: |
Faktúra |
Ohňostroj |
297.60 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
256/2018 |
PYRODYN spiš s.r.o. |
36194999 |
| Typ: |
Faktúra |
MŠ materiál (radiátor+príslušenstvo) |
122.42 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
255/2018 |
Vladimír Probala PROMIX |
37176358 |
| Typ: |
Faktúra |
Odborná literatúra |
29.40 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
254/2018 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
| Typ: |
Faktúra |
Odborná literatúra |
24.90 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
253/2018 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
| Typ: |
Faktúra |
Odborná literatúra |
24.90 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
252/2018 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
51.10 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
251/2018 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Audit za rok 2018 |
500.00 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
250/2018 |
AV Audit s.r.o. |
44877102 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
36.79 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
249/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Školské pomôcky pre MŠ |
218.60 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
248/2018 |
NOMILAND |
36174319 |