| Typ: |
Faktúra |
Energie 07/2019 |
90.30 EUR |
30.08.2019 |
 |
| Číslo: |
165/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 07/2019 |
179.86 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
164/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 06-08/2019 |
56.00 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
163/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 08/2019 |
55.00 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
162/2019 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Ozvučenie kultúrneho podujatia |
250.00 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
161/2019 |
Tomáš LIPTÁK |
40847373 |
| Typ: |
Faktúra |
Preprava FS |
181.32 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
160/2019 |
eurobus, a.s. |
36211079 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK 7/2019 |
173.26 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
159/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 7/2019 |
426.11 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
158/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 08/2019 |
30.00 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
157/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
87.37 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
156/2019 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
81.60 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
155/2019 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka |
|
22.08.2019 |
|
| Číslo: |
19/2019 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 18/2019 |
|
20.08.2019 |
|
| Číslo: |
18/2019 |
Up Slovensko s.r.o |
31396674 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o dielo |
|
11.08.2019 |
|
| Číslo: |
7/2019 |
Michal Mních |
000025 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 17/2019 |
|
09.08.2019 |
|
| Číslo: |
17/2019 |
Erik Šulik |
|
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 16/2019 |
|
08.08.2019 |
|
| Číslo: |
16/2019 |
Martina Klembarová - A. Zwancigerová Drogéria |
50093355 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 15/2019 |
|
03.08.2019 |
|
| Číslo: |
15/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka |
|
26.07.2019 |
|
| Číslo: |
14/2019 |
EKOTEC |
00687022 |
| Typ: |
Faktúra |
Úprava dokumentácie CVA |
50.00 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
154/2019 |
Ing. Vladimír Slaninka |
35543973 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 07.2019 |
26.20 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
153/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |