| Typ: |
Dodatok |
ZoD Kaľava Remer Dodatok č. 3 |
|
04.09.2019 |
 |
| Číslo: |
4/2019 |
REMER, a.s. |
19015003 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 20/2019 |
|
02.09.2019 |
|
| Číslo: |
20/2019 |
ALI TENDER s.r.o. |
50173726 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe |
|
02.09.2019 |
|
| Číslo: |
18/2019 |
Hotelová akadémia |
17078504 |
| Typ: |
Faktúra |
Hostingové služby |
50.59 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
173/2019 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
| Typ: |
Faktúra |
KOntrola bezpečnosti detského ihriska |
193.20 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
172/2019 |
EKOTEC |
00687022 |
| Typ: |
Faktúra |
Hasiaci vak |
504.50 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
171/2019 |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
| Typ: |
Faktúra |
KC pre pečať v HSM |
100.80 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
170/2019 |
Dising a.s. |
35975946 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
33.41 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
169/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné lsužby |
64.48 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
168/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
30.12 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
167/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Externý manažment projektu ZENB |
960.00 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
166/2019 |
Euroleader Consulting |
47878452 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 07/2019 |
90.30 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
165/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 07/2019 |
179.86 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
164/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 06-08/2019 |
56.00 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
163/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 08/2019 |
55.00 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
162/2019 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Ozvučenie kultúrneho podujatia |
250.00 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
161/2019 |
Tomáš LIPTÁK |
40847373 |
| Typ: |
Faktúra |
Preprava FS |
181.32 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
160/2019 |
eurobus, a.s. |
36211079 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK 7/2019 |
173.26 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
159/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 7/2019 |
426.11 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
158/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 08/2019 |
30.00 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
157/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |