| Typ: |
Faktúra |
OcÚ kancelárske zariadenie |
86.00 EUR |
10.06.2019 |
 |
| Číslo: |
107/2019 |
marianna plus s.r.o. |
51165210 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 04/2019 |
340.57 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
106/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 04/2019 |
108.49 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
105/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
ŠJ Potraviny |
59.23 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
104/2019 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
MŠ - všeobecný materiál |
13.44 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
103/2019 |
MOON - reklamné štúdio -Lukáč Martin |
14375451 |
| Typ: |
Faktúra |
MŠ všeobecný materiál |
31.18 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
102/2019 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
| Typ: |
Faktúra |
MŠ všeobecný materiál |
30.98 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
101/2019 |
Peter Kuklica - Priemyselný tovar |
14248212 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
78.84 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
100/2019 |
PACIGA s.r.o. |
36582115 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
89.16 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
99/2019 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Stavebné práce - ZENB |
203333.24 EUR |
10.06.2019 |
|
| Číslo: |
98/2019 |
REMER, a.s. |
19015003 |
| Typ: |
Dodatok |
ZoD Kaľava Remer Dodatok č. 1 |
420.00 EUR |
04.06.2019 |
|
| Číslo: |
2/2019 |
REMER, a.s. |
19015003 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 10/2019 |
|
30.05.2019 |
|
| Číslo: |
10/2019 |
SPIŠBUS s.r.o. |
46919392 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 9/2019 |
|
29.05.2019 |
|
| Číslo: |
9/2019 |
TRIK desingn s.r.o. |
44929234 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie |
56.00 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
97/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
37.46 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
96/2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
102.98 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
95/2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie bio. odpadu ŠJ 04/2019 |
19.78 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
94/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Zariadenie OcÚ žalúzie |
155.04 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
93/2019 |
TampoZona s. r. o. |
50250817 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
39.10 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
92/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektroinštlačný materiál |
111.38 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
91/2019 |
Elektroset Krompachy s.r.o. |
31654169 |