| Typ: |
Faktúra |
Sociálna posudková činnosť |
120.00 EUR |
21.01.2019 |
 |
| Číslo: |
207/2018 |
PhDr. Jozef Dub |
43040993 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 2/2019 |
|
04.01.2019 |
|
| Číslo: |
2/2019 |
Roman Pikla |
483031786 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 1/2019 |
|
04.01.2019 |
|
| Číslo: |
1/2019 |
ZAHY s.r.o. Krompachy |
36700479 |
| Typ: |
Zmluva |
Ročna zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu |
|
31.12.2018 |
|
| Číslo: |
40/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Objednávka |
Audit |
|
28.12.2018 |
|
| Číslo: |
25/2018 |
AV Audit s.r.o. |
44877102 |
| Typ: |
Objednávka |
Zimná údržbu ciest v obci Kaľava |
|
28.12.2018 |
|
| Číslo: |
24/2018 |
Family Company - Services for you s.r.o. |
48301124 |
| Typ: |
Objednávka |
Výkon stavebného dozoru na stavbe |
|
13.12.2018 |
|
| Číslo: |
23/2018 |
Ing. Karol Petz |
45324565 |
| Typ: |
Zmluva |
Rámcová zmluva |
|
07.12.2018 |
|
| Číslo: |
39/2018 |
Ekover, s.r.o. |
36691021 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o prenájme KD- Auly MŠ |
|
07.12.2018 |
|
| Číslo: |
38/2018 |
Slovenský poľovnícky zväz , Poľovnícke združenie Suchá Dolina - Kaľava |
31301185 |
| Typ: |
Zmluva |
Licenčná zmluva |
|
21.11.2018 |
|
| Číslo: |
37/2018 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
36006912 |
| Typ: |
Objednávka |
Rozbor vody zo studne pre MŠ Kaľava |
|
16.11.2018 |
|
| Číslo: |
22/2018 |
Podtatranská vodárenska prevádzková spol.a.s. |
36500968 |
| Typ: |
Faktúra |
Kancelárske potreby mš |
15.57 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
206/2018 |
Soft-Tech s.r.o. |
45917272 |
| Typ: |
Faktúra |
Mobilné služby |
38.53 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
205/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Upomienkove dary, služby |
167.88 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
204/2018 |
Jozef SMRHOLA-OLYMP |
32581190 |
| Typ: |
Faktúra |
Školné členov HJ |
100.00 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
203/2018 |
DPO SR |
00177474 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrická energia |
204.20 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
202/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrická energia |
131.98 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
201/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
60.56 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
200/2018 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
85.30 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
199/2018 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Modem |
9.00 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
198/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |