| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie KO 09/2020 |
198.29 EUR |
02.11.2020 |
 |
| Číslo: |
152/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vypracovanie geom. plánu |
250.00 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
151/2020 |
Ján ZEMAN |
37176528 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 10/2020 |
233.00 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
150/2020 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Systémová podpora Urbis 10-12/20 |
100.00 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
149/2020 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 10/2020 |
30.00 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
148/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
77.07 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
147/2020 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Garáž DHZO-Stavebný materiál |
118.66 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
146/2020 |
Slovak Inginiering s.r.o. Prešov |
43995969 |
| Typ: |
Faktúra |
Garáž DHZO-Stavebný materiál |
515.28 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
145/2020 |
Slovak Inginiering s.r.o. Prešov |
43995969 |
| Typ: |
Faktúra |
Príspevok na separovanie odpadu |
489.60 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
144/2020 |
SEZO - Spiš.združenie obcí |
35560428 |
| Typ: |
Faktúra |
Učebné pomôcky MŠ |
68.20 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
143/2020 |
NOMILAND |
36174319 |
| Typ: |
Faktúra |
Garáž DHZO-Stavebný materiál |
827.76 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
142/2020 |
Slovak Inginiering s.r.o. Prešov |
43995969 |
| Typ: |
Faktúra |
Softvér ŠJ 09/20-08/21 |
78.00 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
141/2020 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
36006912 |
| Typ: |
Faktúra |
DHZ - materiál |
36.20 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
140/2020 |
M & M holding Trenčín, s. r. o. |
46616675 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 08/2020 |
77.24 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
139/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Vypracovanie projektovej dokumentácie Garáž DHZO |
400.00 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
138/2020 |
Ing. Peter Oeser |
52291545 |
| Typ: |
Faktúra |
Školské ovocie |
0.82 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
137/2020 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
| Typ: |
Faktúra |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
193.20 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
136/2020 |
EKOTEC |
00687022 |
| Typ: |
Faktúra |
Hosting 09/20-09/21 |
57.13 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
135/2020 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
| Typ: |
Faktúra |
Kancelárske potreby |
10.50 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
134/2020 |
ATIS-FOREST, s.r.o. |
46490302 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie KO 08/2020 |
354.47 EUR |
02.11.2020 |
|
| Číslo: |
133/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |