| Typ: |
Faktúra |
Kancelárske potreby |
111.18 EUR |
10.01.2020 |
 |
| Číslo: |
253/2019 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
| Typ: |
Faktúra |
Drvené kamenivo - miestne komunikácie |
117.38 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
252/2019 |
PR-BAGER s.r.o. |
51764482 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 11-12/2019 |
120.81 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
251/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 12/2019 |
697.00 EUR |
10.01.2020 |
|
| Číslo: |
250/2019 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Dodatok |
Dodatok č. 2 |
|
31.12.2019 |
|
| Číslo: |
6/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Zmluva |
Ročná zmluva 2020 EKOVER |
|
30.12.2019 |
|
| Číslo: |
26/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Dodatok |
ZENB Zmluva o NFP Dodatok č. 4 |
|
30.12.2019 |
|
| Číslo: |
5/2019 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o kontokorentnom úvere |
|
05.12.2019 |
|
| Číslo: |
25/2019 |
PRIMA banka a.s. |
31575951 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 12/2019 |
30.00 EUR |
02.12.2019 |
|
| Číslo: |
249/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Kontrola hasiacich prístrojov a pož. vodovodov |
65.00 EUR |
02.12.2019 |
|
| Číslo: |
248/2019 |
Stanislav BONK |
45305978 |
| Typ: |
Faktúra |
Vypracovanie sociálneho posudku |
135.00 EUR |
02.12.2019 |
|
| Číslo: |
247/2019 |
PhDr. Jozef Dub |
43040993 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ - školské ovocie |
2.12 EUR |
02.12.2019 |
|
| Číslo: |
246/2019 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
97.47 EUR |
02.12.2019 |
|
| Číslo: |
245/2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
20.08 EUR |
02.12.2019 |
|
| Číslo: |
244/2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ - školské ovocie |
2.09 EUR |
02.12.2019 |
|
| Číslo: |
243/2019 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
| Typ: |
Faktúra |
Kancelárske potreby - toner, cartridge |
42.63 EUR |
02.12.2019 |
|
| Číslo: |
242/2019 |
Jiří Štefan - www.tonerynaplne.cz |
66316669 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 10/2019 |
243.73 EUR |
02.12.2019 |
|
| Číslo: |
241/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 10/2019 |
127.13 EUR |
02.12.2019 |
|
| Číslo: |
240/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 09-11/2019 |
56.00 EUR |
02.12.2019 |
|
| Číslo: |
239/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
30.48 EUR |
02.12.2019 |
|
| Číslo: |
238/2019 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |