| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r. 2020 |
400.00 EUR |
28.05.2020 |
 |
| Číslo: |
8/2020 |
Miestny odbor Matice slovenskej Kaľava |
00179027 |
| Typ: |
Objednávka |
Vytýčenie plynárenských zariadení |
|
19.05.2020 |
|
| Číslo: |
10/2020 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Objednávka |
Kancelársky materiál |
|
19.05.2020 |
|
| Číslo: |
9/2020 |
Printmania SK s.r.o. |
51482312 |
| Typ: |
Faktúra |
Právne služby |
593.00 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
73/2020 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 05/2020 |
30.00 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
72/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Plastová nádoba 120L |
202.80 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
71/2020 |
Obec Kolinovce |
00329266 |
| Typ: |
Faktúra |
Potvrdenie o pobyte - bianco |
22.22 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
70/2020 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
| Typ: |
Faktúra |
Poskytnutie hydrologických údajov |
184.80 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
69/2020 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
| Typ: |
Faktúra |
Verejný prenos |
38.40 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
68/2020 |
Slovgram |
17310598 |
| Typ: |
Faktúra |
Monitoring prevádzky Robur |
69.00 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
67/2020 |
Robur, s.r.o. |
48909513 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál - obecné lesy |
9.00 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
65/2020 |
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. |
36004120 |
| Typ: |
Faktúra |
Kancelárske potreby |
28.10 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
64/2020 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 03/2020 |
241.72 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
63/2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie TKO 03/2020 |
350.56 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
62/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie VOK 03/2020 |
175.21 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
61/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz biolog. rozložiteľných kuch. odpadov 03/2020 |
6.43 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
60/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 03/2020 |
115.19 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
59/2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 04/2020 |
242.00 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
58/2020 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 03/2020 |
118.51 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
57/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Systémová podpora Urbis 04-06/2020 |
100.00 EUR |
12.05.2020 |
|
| Číslo: |
56/2020 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |