| Typ: |
Faktúra |
Odhrnovanie snehu 2018 |
50.00 EUR |
21.01.2019 |
 |
| Číslo: |
247/2018 |
Family Company - Services for you s.r.o. |
48301124 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrina |
388.21 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
246/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrina |
163.84 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
245/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Stravné poukážky |
1095.54 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
244/2018 |
Up Slovensko s.r.o |
31396674 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
35.19 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
243/2018 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz biologicky rozložiteľných odpadov - ŠJ |
19.78 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
242/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie VKO |
228.36 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
241/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny pre ŠJ |
49.06 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
240/2018 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Termoska, Varič na čaj |
187.92 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
239/2018 |
GastroLux, s.r.o. |
36413186 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny pre ŠJ |
76.59 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
238/2018 |
PACIGA s.r.o. |
36582115 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
64.48 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
237/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
30.00 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
236/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Rozbor vody - PVS |
250.08 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
235/2018 |
Podtatranská vodárenska prevádzková spol.a.s. |
36500968 |
| Typ: |
Faktúra |
Reklamné predmety obce |
294.65 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
234/2018 |
Jozef SMRHOLA-OLYMP |
32581190 |
| Typ: |
Faktúra |
SPP zálohová platba 12/2018 |
692.00 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
233/2018 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Kontrola hasiacich prístrojov |
47.00 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
232/2018 |
Stanislav BONK |
45305978 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál- zimná údržba komunikácii |
122.64 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
231/2018 |
PR-BAGER s.r.o. |
51764482 |
| Typ: |
Faktúra |
Kancelárske potreby |
23.30 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
230/2018 |
Extratonery.sk |
44152051 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrina |
154.78 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
229/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektrina |
340.98 EUR |
21.01.2019 |
|
| Číslo: |
228/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |