| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 04/2019 |
327.72 EUR |
24.05.2019 |
 |
| Číslo: |
90/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 04.2019 |
66.58 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
89/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 04.2019 |
31.20 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
88/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie VOK |
349.44 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
87/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie - Plyn 05/2019 |
143.00 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
86/2019 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 05/2019 |
30.00 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
85/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektroinštalačný materiál |
201.47 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
84/2019 |
Elektroset Krompachy s.r.o. |
31654169 |
| Typ: |
Faktúra |
Bezpečnostný kľúč |
48.00 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
79/2019 |
VUJE, a.s. |
31450474 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 03/2019 |
127.57 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
78/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 03/2019 |
368.54 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
77/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Systémová podpora URBIS 04-06/2019 |
100.00 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
76/2019 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
| Typ: |
Faktúra |
Poistné - zmluva č. 6580162547 |
54.00 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
75/2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz odpadu VOK nádoby 03/2019 |
143.91 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
74/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz odpadu KUKA nádoby 03/2019 |
530.49 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
73/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Členské za rok 2019 |
33.00 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
72/2019 |
SEZO - Spiš.združenie obcí |
35560428 |
| Typ: |
Faktúra |
Príspevok na realizáciu triedeného zberu |
239.40 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
71/2019 |
SEZO - Spiš.združenie obcí |
35560428 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie - Plyn |
372.00 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
70/2019 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Kancelárske potreby (MŠ, OCU, ŠJ) |
185.32 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
69/2019 |
Jenčík Peter SooF |
33056277 |
| Typ: |
Faktúra |
Kancelárske potreby voľby |
25.01 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
68/2019 |
Jenčík Peter SooF |
33056277 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 03/2019 |
30.00 EUR |
24.05.2019 |
|
| Číslo: |
67/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |