| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
30.00 EUR |
26.03.2019 |
 |
| Číslo: |
24/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
64.48 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
23/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
38.62 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
22/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
64.48 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
21/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie |
720.00 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
19/2019 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
69.49 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
18/2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Autorská odmena za licenciu na použitie hud. diel |
20.40 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
17/2019 |
SOZA |
00178454 |
| Typ: |
Faktúra |
Poplatok za verejný prenos zvuk. záznamov |
38.40 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
16/2019 |
Slovgram |
17310598 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
162.75 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
15/2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Projektová dokumentácia k prípojke plynu |
220.00 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
14/2019 |
Ing. Vladimír Slaninka |
35543973 |
| Typ: |
Faktúra |
Údržba miestnych komunikácii |
115.92 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
13/2019 |
PR-BAGER s.r.o. |
51764482 |
| Typ: |
Faktúra |
MŠ - učebné pomôcky |
12.00 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
12/2019 |
Eliška Jurová |
30630991 |
| Typ: |
Faktúra |
Verejné osvetlenie a rozhlas 2018 |
1074.98 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
11/2019 |
ZAHY s.r.o. Krompachy |
36700479 |
| Typ: |
Faktúra |
Poplatok za pripojenie ( CAV, Kaľava 62) |
216.36 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
10/2019 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Školenie, účastnícky poplatok 2x |
40.00 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
9/2019 |
RVC Košice |
31268650 |
| Typ: |
Faktúra |
Členský príspevok |
28.07 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
8/2019 |
RVC Štrba |
31954502 |
| Typ: |
Faktúra |
Dodávka plynu 01/2019 |
743.00 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
7/2019 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
147.45 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
6/2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
36.23 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
5/2019 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
21.00 EUR |
26.03.2019 |
|
| Číslo: |
4/2019 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |