| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 12/2020 - 01/2021 |
55.14 EUR |
28.01.2021 |
 |
| Číslo: |
1/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektroinštalačný materiál |
16.07 EUR |
28.01.2021 |
|
| Číslo: |
209/2020 |
ZAHY s.r.o. Krompachy |
36700479 |
| Typ: |
Faktúra |
Vianočná výzdoba |
1109.74 EUR |
28.01.2021 |
|
| Číslo: |
208/2020 |
ZAHY s.r.o. Krompachy |
36700479 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie KO 12/2020 |
473.44 EUR |
28.01.2021 |
|
| Číslo: |
207/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie BRKO 12/2020 |
19.30 EUR |
28.01.2021 |
|
| Číslo: |
206/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Objednávka |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
|
21.01.2021 |
|
| Číslo: |
8/2021 |
Brantner Nova, s.r.o. |
31659641 |
| Typ: |
Objednávka |
Publikácie |
|
21.01.2021 |
|
| Číslo: |
7/2021 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r. 2021 |
400.00 EUR |
21.01.2021 |
|
| Číslo: |
1/2021 |
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 700 |
12664979 019 |
| Typ: |
Objednávka |
Stravovanie |
|
20.01.2021 |
|
| Číslo: |
6/2021 |
Catering All inclusive s.r.o. |
52656652 |
| Typ: |
Objednávka |
Ochranné štíty |
|
20.01.2021 |
|
| Číslo: |
5/2021 |
PharmaComp s.r.o. |
47358203 |
| Typ: |
Objednávka |
FFP2 respirátor |
36.00 EUR |
19.01.2021 |
|
| Číslo: |
4/2021 |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
| Typ: |
Objednávka |
Jedálne kupóny |
|
15.01.2021 |
|
| Číslo: |
3/2021 |
Up Slovensko s.r.o |
31396674 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka |
49.60 EUR |
13.01.2021 |
|
| Číslo: |
2/2021 |
ROMERX |
33142092 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 1/2021 |
|
08.01.2021 |
|
| Číslo: |
1/2021 |
Family Company - Services for you s.r.o. |
48301124 |
| Typ: |
Dodatok |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštaur |
|
31.12.2020 |
|
| Číslo: |
12/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Overenie IÚZ a VS za rok 2019 |
600.00 EUR |
28.12.2020 |
|
| Číslo: |
204/2020 |
AV Audit s.r.o. |
44877102 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektroinštalačný materiál |
552.96 EUR |
28.12.2020 |
|
| Číslo: |
203/2020 |
Elektroset Krompachy s.r.o. |
31654169 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie BRKO 11/2020 |
25.70 EUR |
28.12.2020 |
|
| Číslo: |
202/2020 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Stavebný materiál a náradie |
257.64 EUR |
28.12.2020 |
|
| Číslo: |
201/2020 |
ALTAN spol. s r.o. |
31650899 |
| Typ: |
Faktúra |
Drvené kamenivo - zimná údržba |
137.11 EUR |
28.12.2020 |
|
| Číslo: |
200/2020 |
PR-BAGER s.r.o. |
51764482 |