| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
87.37 EUR |
30.08.2019 |
 |
| Číslo: |
156/2019 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
81.60 EUR |
30.08.2019 |
|
| Číslo: |
155/2019 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva komunálna poisťovňa |
|
23.08.2019 |
|
| Číslo: |
17/2019 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka |
|
22.08.2019 |
|
| Číslo: |
19/2019 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 18/2019 |
|
20.08.2019 |
|
| Číslo: |
18/2019 |
Up Slovensko s.r.o |
31396674 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov |
|
20.08.2019 |
|
| Číslo: |
16/2019 |
Dising a.s. |
35975946 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o dielo |
|
11.08.2019 |
|
| Číslo: |
15/2019 |
Michal Mních |
000025 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 17/2019 |
|
09.08.2019 |
|
| Číslo: |
17/2019 |
Erik Šulik |
|
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 16/2019 |
|
08.08.2019 |
|
| Číslo: |
16/2019 |
Martina Klembarová - A. Zwancigerová Drogéria |
50093355 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka 15/2019 |
|
03.08.2019 |
|
| Číslo: |
15/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Objednávka |
Objednávka |
|
26.07.2019 |
|
| Číslo: |
14/2019 |
EKOTEC |
00687022 |
| Typ: |
Faktúra |
Úprava dokumentácie CVA |
50.00 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
154/2019 |
Ing. Vladimír Slaninka |
35543973 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 07.2019 |
26.20 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
153/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Energetický certifikát budovy ZENB |
1320.00 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
152/2019 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 06/2019 |
83.88 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
151/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 06/2019 |
214.82 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
150/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Systémová podpora 07-09/2019 |
100.00 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
149/2019 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
| Typ: |
Faktúra |
MŠ materiál |
118.56 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
148/2019 |
Peter Sabol - REMONSTAV |
35058099 |
| Typ: |
Faktúra |
Služby externého riadenia projektu ZENB |
4800.00 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
147/2019 |
Euroleader Consulting |
47878452 |
| Typ: |
Faktúra |
Stavebné práce ZENB |
216340.64 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
146/2019 |
REMER, a.s. |
19015003 |