| Typ: |
Faktúra |
Energetický certifikát budovy ZENB |
1320.00 EUR |
25.07.2019 |
 |
| Číslo: |
152/2019 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 06/2019 |
83.88 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
151/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie 06/2019 |
214.82 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
150/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
| Typ: |
Faktúra |
Systémová podpora 07-09/2019 |
100.00 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
149/2019 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
| Typ: |
Faktúra |
MŠ materiál |
118.56 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
148/2019 |
Peter Sabol - REMONSTAV |
35058099 |
| Typ: |
Faktúra |
Služby externého riadenia projektu ZENB |
4800.00 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
147/2019 |
Euroleader Consulting |
47878452 |
| Typ: |
Faktúra |
Stavebné práce ZENB |
216340.64 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
146/2019 |
REMER, a.s. |
19015003 |
| Typ: |
Faktúra |
Elektromontážne práce, materiál, plošina |
484.94 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
145/2019 |
ZAHY s.r.o. Krompachy |
36700479 |
| Typ: |
Faktúra |
Hygienické a čistiace prostriedky MŠ |
105.88 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
144/2019 |
Štefan RYBÁR |
41691547 |
| Typ: |
Faktúra |
Študijné materiály |
49.00 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
143/2019 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomuniokačné služby 06./07.2019 |
64.48 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
142/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby 07.2019 |
30.56 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
141/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz biologicky rozložiteľných odpadov |
19.78 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
140/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie KO 06/2019 |
381.87 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
139/2019 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Energie plyn 07/2019 |
55.00 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
138/2019 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Spracovanie žiadosti DHZ, admin. príprava VO |
240.00 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
137/2019 |
DS Consulting, s. r. o. |
47566931 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
81.60 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
136/2019 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
37.36 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
135/2019 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkon zodpovednej osoby 07/2019 |
30.00 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
134/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
| Typ: |
Faktúra |
Servisná podpora ŠJ |
132.00 EUR |
25.07.2019 |
|
| Číslo: |
133/2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
36006912 |