| Typ: |
Faktúra |
Notebook |
39.00 EUR |
13.11.2018 |
 |
| Číslo: |
197/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
48.56 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
196/2018 |
PACIGA s.r.o. |
36582115 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
55.14 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
195/2018 |
Mäso Marton |
10763694 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
27.61 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
194/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Telekomunikačné služby |
49.01 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
193/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz biologicky rozložiteľných odpadov šj |
19.78 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
192/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Príspevok na triedený zber |
247.20 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
191/2018 |
SEZO - Spiš.združenie obcí |
35560428 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál MŠ |
114.95 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
190/2018 |
EVENIT s.r.o. |
43919073 |
| Typ: |
Faktúra |
Materiál |
60.06 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
189/2018 |
ALTAN spol. s r.o. |
31650899 |
| Typ: |
Faktúra |
Plyn-zálohová platba |
355.00 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
188/2018 |
SPP a.s. |
35815256 |
| Typ: |
Faktúra |
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu |
287.02 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
187/2018 |
Ekover s.r.o. |
31691021 |
| Typ: |
Faktúra |
Učebne pomôcky mš |
74.90 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
186/2018 |
NOMILAND |
36174319 |
| Typ: |
Faktúra |
Potraviny ŠJ |
49.98 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
185/2018 |
NICO Bandžuch Ivan |
33984301 |
| Typ: |
Faktúra |
Systémová podpora urbis |
100.00 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
184/2018 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
| Typ: |
Faktúra |
Verejné obstarávanie ZENB |
950.00 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
183/2018 |
TENDERTEAM s.r.o. |
46964819 |
| Typ: |
Faktúra |
Výkopové práce |
200.00 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
182/2018 |
PR-BAGER s.r.o. |
51764482 |
| Typ: |
Faktúra |
Vodárenský materiál mš |
319.46 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
181/2018 |
Vladimír Probala PROMIX |
37176358 |
| Typ: |
Faktúra |
Licencia ŠJ |
207.60 EUR |
13.11.2018 |
|
| Číslo: |
180/2018 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
36006912 |
| Typ: |
Zmluva |
Zmluva o dielo- ZENB |
451151.28 EUR |
29.10.2018 |
|
| Číslo: |
36/2018 |
REMER, a.s. |
19015003 |
| Typ: |
Objednávka |
Predlženie plynového potrubia v MŠ |
|
26.10.2018 |
|
| Číslo: |
21/2018 |
Miroslav Fric |
1 |